1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-309-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 166320 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 40   (1226970 )PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 GRS 77 X 110 CM 250 PLIEGOS 1253032 (1226970) PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 GRS 77 X 110 CM 250 PLIEGOS; Código: 2013077110F; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.000 $ 886.000

Total Neto	$ 886.000
Descuento	$ 10.632
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.320
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.041.688