1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-309-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3167-320-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPONER STOCK DE BODEGA DE MATERIALES Proveniente de Licitación 3167-320-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 108537,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELERA DIMAR S A R.U.T. 93.734.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121147 Papel brillante 12500 Pliego Papel brillante PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 100 GRS. X M2 FORMATO 77 X 110 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 571.250

Total Neto	$ 571.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 108.538
TOTAL OC	$ 679.788