1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-312-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 185715 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141509 2239-10-LP12 Refrigeradores-congeladores domésticos combinados 1   (1386783 )REFRIGERADOR MAIGAS VISI-COOLER 1000 LITROS UNIDAD 1413284 (1386783) REFRIGERADOR MAIGAS VISI-COOLER 1000 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $47495 $ 949.900,00 $ 0,00 $ 47.495,00 $ 949.900 $ 997.395

Total Neto	$ 997.395
Descuento	$ 19.948
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.715
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.163.162