1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-321-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 635662,1 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA EJECUCION EL DEPARTAMENTO DE MANTENCION COORDINARA CON EL PROVEEDOR LA FECHA DE EJECUCION DEL TRABAJO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david Razón Social ARKIMAT SERVICIOS PROFESIONALES SPA R.U.T. 76.846.412-k Sucursal david Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISOS, DE ACUERDO A L.O INDICADO EN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO oferta económica por trabajos imprenta armada, en reparaciones pisos y baños entrepuente $ 3.345.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345.590 $ 3.345.590

Total Neto	$ 3.345.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.662
TOTAL OC	$ 3.981.252