1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-325-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de papel bond Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 266483,056 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCICOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI R.U.T. 76.130.825-4 Sucursal SOCICOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 80   (1233516) PAPEL BOND CHAMBRIL AHUESADO 80 GRS 77 X 110 CM 250 PLIEGOS 1259586 (1233516) PAPEL BOND CHAMBRIL AHUESADO 80 GRS 77 X 110 CM 250 PLIEGOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.920 $ 1.445.920

Total Neto	$ 1.445.920
Descuento	$ 43.378
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.483
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.669.025