1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CAJAS EMBALAJES a compra ágil: 3167-30-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 141550 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ZUÑIGA V Razón Social OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA R.U.T. 10.020.938-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR ZUÑIGA V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141601 Embalajes de burbujas 1000 Unidad CARTÓN CORRUGADO DE LAS SIGUIENTE MEDIDAS: ANCHO 40 CMS., LARGO 30 CMS., ALTO 27 CMS.(SE SOLICITARA MUESTRA AL PROVEEDOR ADJUDICADO)   $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000

Total Neto	$ 745.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.550
TOTAL OC	$ 886.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.020.938-1 Ver adjunto