1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-338-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3167-330-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPONER STOCK DE BODEGA DE MATERIALES Proveniente de Licitación 3167-330-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 352450 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL EUROCOM LIMITADA R.U.T. 89.563.400-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 10 Caja Consumibles para impresión offset PELICULA HN RECORDING AGFA DE 76,2 CMS DE ANCHO X 76,25 MTS. DE LARGO O SU EQUIVALENTE $ 185.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855.000 $ 1.855.000

Total Neto	$ 1.855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 352.450
TOTAL OC	$ 2.207.450