1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-342-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-60-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-60-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 572470 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVIS GRAPHICS S.A. Razón Social DAVIS GRAPHICS SA R.U.T. 81.081.200-1 Sucursal DAVIS GRAPHICS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102703 Equipo de dispersión de la luz 1 Unidad ESTACION DE VISUALIZACION DE COLOR DE 5000° K, MODELO EVS-2540/FS 2F-2540, AREA D EINSPECCION 63 X 101 CMS. NUEVA   $ 2.908.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908.000 $ 2.908.000 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Kit KIT DE REPUESTOS DE TUBOS FLUORECENTES DE 5000°K MODELO L525   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 3.013.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.470
TOTAL OC	$ 3.585.470