1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-381-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUICION DE CARTON GRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 21022,36 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-7-LP11 Cartulina 200   (834254) CARTULINA SMURFIT KAPPA CARTON PIEDRA 2.0 MM TAMANO 77 X 110 CM UNIDAD 841254 (834254) CARTULINA SMURFIT KAPPA CARTON PIEDRA 2.0 MM TAMANO 77 X 110 CM UNIDAD; Código: ;Región : V $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.200 $ 111.200

Total Neto	$ 111.200
Descuento	$ 556
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.022
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 131.666