1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-395-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE GUILLOTINAS MARCA POLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 192879,64 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGRAF S. A. Razón Social HAGRAF S A R.U.T. 84.902.300-4 Sucursal HAGRAF S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE GUILLOTINA MARCA POLAR   $ 98.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.280 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad INSTALACION DE RUEDA DENTADA, AJUSTE DE ESCUADRA Y LEVAS DE DETECCION DE ESCUADRA MINIMA   $ 916.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.876 $ 916.876

Total Neto	$ 1.015.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.880
TOTAL OC	$ 1.208.036