1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-403-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-86-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-86-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 243276 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Gráficos Ltda. Razón Social SUMINISTROS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 96.972.100-7 Sucursal Suministros Gráficos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 30000 Pliego PAPEL BOND DE 80 GRS. X M2 FORMATO 77 X 110 CMS. EXTRA BLANCO   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.280.400

Total Neto	$ 1.280.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.276
TOTAL OC	$ 1.523.676