1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-435-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-94-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-94-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 31374,7 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROSTAAL CHILE SAC Razón Social FERROSTAAL CHILE S.A.C. R.U.T. 91.336.000-1 Sucursal FERROSTAAL CHILE SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 2 Unidad MANTILLA DE CAUCHO PARA RYOBI(RYORP 534024266-2)   $ 40.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.250 $ 80.250 45101603 Consumibles para impresión offset 2 Unidad ALZA MANTILLAS (RYORP 534024267)   $ 16.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780 45101603 Consumibles para impresión offset 2 Unidad MOLETON (RYORP 532253163-2)   $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 45101603 Consumibles para impresión offset 2 Unidad MOLETON (RYORP 532253352-2)   $ 13.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500

Total Neto	$ 165.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.375
TOTAL OC	$ 196.505