1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-44-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-9-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-9-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 80506,23 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGENAR S A Razón Social IGENAR S A R.U.T. 81.185.400-K Sucursal IGENAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 3 Unidad RODILLO DADOR DE TINTA MO 55 X 654 MM 3 Engomados de rodillos MO 55x654 $ 68.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.900 $ 204.900 31201603 Gomas 3 Unidad RODILLO DADOR DE TINTA MO 57 X 654 MM 3 Engomados de rodillos MO 57X654 $ 72.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.817 $ 218.817

Total Neto	$ 423.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.506
TOTAL OC	$ 504.223