1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION PRENSA OFFSET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 79340,4869 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE EJECUCION EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENCION COORDINARA CON EL PROVEEDOR LA FECHA DE EJECUCION EL TRABAJO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGRAF S. A. Razón Social HAGRAF S A R.U.T. 84.902.300-4 Sucursal HAGRAF S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE PRENSA OFFSET MARCA HEIDELBERG MODELO SM-74, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENCION   $ 417.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.582 $ 417.582

Total Neto	$ 417.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.340
TOTAL OC	$ 496.922