1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-70-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-70-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEIVA MARURI Razón Social CARLOS MARCELO LEIVA MARURI R.U.T. 10.032.650-7 Sucursal CARLOS LEIVA MARURI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 100 Unidad FORMULARIO CONTINUO SOLO ORIGINAL, DE 9 X 5,5 PULGADAS, IMPRESO POR UN LADO EN COLOR AZUL, CON UN PREPICADO VERTICAL, ENVASADO EN CAJAS DE 4000 FORMULARIOS, HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO, EN PAPEL BOND DE 80 GRS. Forma de pago Hosp Naval $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000