1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-52-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 252738 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrial y Comercial Phoenix Limitada Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PHOENIX LIMITADA R.U.T. 77.870.740-3 Sucursal Industrial y Comercial Phoenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 400 kilogramo ADHESIVO PH-600, EN BIDONES DE 10 KG. Adhesivo cola fría, PH-600 conforme especificaciones técnicas. plazo de entrega dos días hábiles $ 2.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.000 $ 818.000 31201601 Adhesivos químicos 100 kilogramo ADHESIVO HM-0726, EN SACOS DE 25 KG. Adhesivo Hot Melt, conforme especificaciones técnicas. Plazo de entrega dos días hábiles $ 5.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.200 $ 512.200

Total Neto	$ 1.330.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.738
TOTAL OC	$ 1.582.938