1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-539-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA PRENSA OFFSET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 12996 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPPENHEIM Y CIA LTDA Razón Social OPPENHEIM Y CIA LTDA R.U.T. 80.695.400-4 Sucursal OPPENHEIM Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171504 Rodamientos de bolas 40 Unidad RODAMIENTO 6203 DDU NSK   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 68.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.996
TOTAL OC	$ 81.396