1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-556-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KIT DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 46461,46 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGRAF S. A. Razón Social HAGRAF S A R.U.T. 84.902.300-4 Sucursal HAGRAF S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Kit KIT DE MANTENCION DE GUILLOTINA POLAR 78XS   $ 244.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.534 $ 244.534

Total Neto	$ 244.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.461
TOTAL OC	$ 290.995