1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-557-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPEL COUCHE OPACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 52840,2312 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 16   (198846) PAPEL COUCHE LUMISILK OPACO 250 GRS. 77 X 110 CM. 125 PLIEGOS 198847 (198846) PAPEL COUCHE LUMISILK OPACO 250 GRS. 77 X 110 CM. 125 PLIEGOS; Código: ;Región : V $ 17.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.504 $ 279.504

Total Neto	$ 279.504
Descuento	$ 1.398
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 330.946