1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-578-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-181-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-181-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 44644,3 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROSTAAL CHILE SAC Razón Social FERROSTAAL CHILE S.A.C. R.U.T. 91.336.000-1 Sucursal FERROSTAAL CHILE SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1 Unidad KNOB (DARK GRAY) 531051054-1   $ 36.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250 45101502 Impresoras offset 2 Unidad LEVER (DARK GRAY) 531052121-1   $ 36.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.700 $ 73.700 45101502 Impresoras offset 1 Unidad PLATE 530012242   $ 46.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.850 $ 46.850 45101502 Impresoras offset 1 Unidad COM 532252240   $ 76.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200 45101502 Impresoras offset 1 Unidad SCREW 529022318   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120 45101502 Impresoras offset 1 Unidad PLATE 530022317   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850

Total Neto	$ 234.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.644
TOTAL OC	$ 279.614