1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-579-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE A.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRCOOLER CONSTRUCCIÓN Razón Social JAIME ANTONIO DIAZ MEDINA R.U.T. 9.193.415-9 Sucursal AIRCOOLER CONSTRUCCIÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 2 Unidad no definida MANTENCION EQUIPOS A.A. INCLUYE LO SIGUIENT: CONTROL DE CARGA DE GAS,LIMPIEZA DE FILTRO Y ESTRUCTURA Y CHEQUEO DE SISTEMA ELECTRICO MANTENCION EQUIPOS A.A. INCLUYE LO SIGUIENT: CONTROL DE CARGA DE GAS,LIMPIEZA DE FILTRO Y ESTRUCTURA Y CHEQUEO DE SISTEMA ELECTRICO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200