1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PLNCHAS DE ACRILICO a compra ágil: 3167-67-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA R.U.T. 77.954.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 2 Plancha PLANCHA GRAVOPLY COLOR AZUL CON FONDO BLANCO(PANTONE AZUL RÉFLEX C) DE 4 MM DE ESPESOR X 122 X 61 CMS.   $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630