1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-647-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MAESTRANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 15067 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecánica Industrial Razón Social ANDRES DE JESUS GALLEGOS MUNOZ R.U.T. 4.860.173-1 Sucursal Mecánica Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141602 Servicios de elaboración de hilo 1 Unidad RECUPERAR HILO EN PLACA BUSSING DE ALUMINIO   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 31161611 Pernos de sujeción 2 Unidad RECUPERAR PERNOS DE SEGURIDAD CON TUERCAS SEGUN MUESTRA   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31162409 Pasador de horquilla 1 Unidad FABRICAR PASADOR GUIA SEGUN MUESTRA   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 79.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.067
TOTAL OC	$ 94.367