1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-651-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-138-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-138-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 108231,6 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S A Razón Social SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S A R.U.T. 79.584.340-K Sucursal SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad MANTENCION A SCANNER IQSMART/340L   $ 569.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.640 $ 569.640

Total Neto	$ 569.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.232
TOTAL OC	$ 677.872