1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-3-LE24 POR SERVICIO DE ASEO A BAÑOS Y OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO EN 12 MENSUALIDADES Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 511500 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA Razón Social PATRICIA DEL CARMEN VERGARA IBARRA R.U.T. 10.809.629-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A OFICINAS Y BAÑOS SERVICIO DE ASEO A BAÑOS Y OFICNAS EN DEPENDENCIAS DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA, TODO DE ACUERDO A LO INDICACADO POR EL ORGANISMO LICITANTE $ 267.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.208.500 $ 3.208.500

Total Neto	$ 3.208.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 511.500
TOTAL OC	$ 3.720.000