1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-74-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PRENSA OFFSET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 262580 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA TRABAJO LA SECCION PRENSA OFFSET, COORDINARA LA FECHA DE EJECUCION DEL TRABAJO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO PATRICIO Razón Social CLAUDIO PALACIOS SEVERINO R.U.T. 10.452.466-4 Sucursal CLAUDIO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION DE PRENSA OFFSET, MARCA HEIDELBERG, MODELO GTO, REPARACION DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TECNICO DE LA DIVISION MANTENCION ADJUNTO   $ 1.382.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.000 $ 1.382.000

Total Neto	$ 1.382.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.580
TOTAL OC	$ 1.644.580