1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-83-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra PERNOS DE ACEROS 1045 GUILLOTINA POLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 10716 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecánica Industrial Razón Social ANDRES DE JESUS GALLEGOS MUNOZ R.U.T. 4.860.173-1 Sucursal Mecánica Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 3 Unidad Internacional FABRICACION DE PERNOS DE ACERO 1045, CILINDRICOS PARA GUIILOTINA POLAR 78 XS   $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400

Total Neto	$ 56.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.716
TOTAL OC	$ 67.116