1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PRENSA OFFSET GTO 52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEG LTDA. Razón Social SERVICIO TECNICO GRAFICO LIMITADA R.U.T. 77.971.150-1 Sucursal SERVITEG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1 Unidad REPARACION DE PREN SA OFFSSET GTO 52 POR RFALLA IMPREVISTA, LO CUAL AFECTA LA OPERATIVIDAD DE ESTE SERVICIO, LO TRABAJOS INCLUYEN LO SIGUIENTE: CAMBIO PASADOR LEVA,REPARACION SISTEMA ALIMENTADOR,BRAZO DE PALANCA APERTURA, RECTIFICADO PASADOR CONICO, CAMBIO DE RODAMIENTOS,FABRICACION DISTANCIADORES, CAMBIO DE PIZAS, REPARACION DE HILOSDE PERNOS,PUESTA A PUNTO Y REGULACION Y PRUEBAS DE IM PRESION Y REGISTROS   $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600