1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-94-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOBRE TIPO SACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 15306,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGAMIL S.A.C.e l Razón Social VIGAMIL S A C E I R.U.T. 96.690.020-2 Sucursal VIGAMIL S.A.C.e l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Miles SACO DE 30 X 40 CMS., PAPEL KRAFT DE 90 GRS.   $ 80.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.560 $ 80.560

Total Neto	$ 80.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.306
TOTAL OC	$ 95.866