1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3168-158-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3168-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3168-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 60568,2 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.772.350-2 Sucursal DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad INSTALACIÓN Y DESMONTADO 60 M2 ALFOMBRA ALTO TRAFICO,Y GUARDAPOLVOS. CARACTERISTICAS: ALFOMBRA PELO GRAPHIC 750. PELO ALTO TRAFICO. PESO HILADO 750 GRS. ANCHO ROLLO 3,7 MTS. COLOR AZUL CON JASPIADO CAFE. CONSIDERAR LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   $ 318.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.780 $ 318.780

Total Neto	$ 318.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.568
TOTAL OC	$ 379.348