1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3168-215-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3168-28-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3168-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor codisur Razón Social codisur R.U.T. 13.848.654-0 Sucursal codisur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad TRASLADO DE CONTEDORES DE 15M3 Y 30M3 TRAMO : ESTACION NAVAL DE PUERTO MONTT - MUELLE NAVAL CHINQUIHUE Y VICEVERSA   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad TRASLADO DE CONTEDORES DE 15M3 Y 30M3 TRAMO : MUELLE NAVAL CHINQUIHUE - EMPORMONTT Y VICEVERSA   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800