1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3168-222-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL APOYO PARTIDA DE SALVATAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 8696,68 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyRMar Razón Social SOC.DE TRANSPORTES LOS CASTANOS LIMITADA R.U.T. 77.740.710-4 Sucursal RyRMar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 4 Unidad   GRILLETES LIRA 12mm ACERO INOX $ 6.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.672 $ 26.672 31162803 Grilletes 1 Unidad   TENSOR OJO GANCHO 10 mm $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100

Total Neto	$ 45.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.697
TOTAL OC	$ 54.469