1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3168-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3168-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3168-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 98230 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cleverproduccionesltda Razón Social CLEVER PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.006.328-2 Sucursal cleverproduccionesltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad TOLDO IMPELMEABLE COLOR BLANCO CON RIBETES AZULES. DE APROXIMADAMENTE DE 24 METROS DE ANCHO x 6 METROS DE FONDO CON LONAS LATERALES. TOLDO DEBE SER INSTALADO MIERCOLES 20 DE MAYO PM Y RETIRADA 21 DE MAYO 14:00 HORAS. PROPONER OTRAS OPCIONES INDICANDO   $ 517.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.000 $ 517.000

Total Neto	$ 517.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.230
TOTAL OC	$ 615.230