1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3169-16-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-5-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir neumaticos para minibus fach Nº MB-080 Y MB-081 Proveniente de Licitación 3169-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10 Razón Social Grupo de Aviación Nº 10 R.U.T. 61.103.017-7 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Aviación Nº 10 R.U.T. 61.103.017-7 Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I Comuna -1 Impuesto 83790 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DERCO S A R.U.T. 94.141.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 3 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles Neumaticos LT-245/75 R16 (instalados y balanceados) $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles Neumatico LT-245/75 R-16 (instalado y balanceado) $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 441.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.790
TOTAL OC	$ 524.790