1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3169-475-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-327-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Accesorios computacionales. Proveniente de Licitación 3169-327-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10 Razón Social Grupo de Aviación Nº 10 R.U.T. 61.103.017-7 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Aviación Nº 10 R.U.T. 61.103.017-7 Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I Comuna Pudahuel Impuesto 2888 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Paola Andrea Musso Soza R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pasta Disipadora 3 Unidad Pasta Disipadora Pasta disipadora. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 43211708 Mouse PS2 5 Unidad Mouse PS2 Mouse PS/2 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 15.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.888
TOTAL OC	$ 18.088