1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3169-663-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-402-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos dentales. Proveniente de Licitación 3169-402-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10 Razón Social Grupo de Aviación Nº 10 R.U.T. 61.103.017-7 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Aviación Nº 10 R.U.T. 61.103.017-7 Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I Comuna Pudahuel Impuesto 80085 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAYORDENT DENTAL LTDA. R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 ELECTROBISTURI BONAR ART-E1 C/7 INSERTOS 1 Unidad ELECTROBISTURI BONAR ART-E1 C/7 INSERTOS Electro bisturí $ 386.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.500 $ 386.500 42281809 SOBRES P/ESTERILIZACION 13.4X28MCS.UNIDAD 500 Unidad SOBRES P/ESTERILIZACION 13.4X28MCS.UNIDAD Sobres tipo poupinel esterilización de 13.4x28 cms. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 421.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 80.085
TOTAL OC	$ 501.585