1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 317-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra LIENZO FOLLETOS Y PENDON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Tarapacá - CONACE Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Cifuentes Doren Razón Social MARCO ANTONIO DEL NINO JE CIFUENTES DOREN R.U.T. 11.692.355-6 Sucursal Marco Antonio Cifuentes Doren Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 3000 Unidad FOLLETOS TRIPTICOS IMPRESOS A TODO COLOR 4/4 EN PAPEL COUCHE DE 170GR   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad LIENZOS IMPRESOS A TODO COLOR EN TELA DE PVC TAMAÑO 6X1   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER TAMAÑO 2X0 M CON BOLSO   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870