1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 317-40-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Tarapacá - CONACE Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AzucarySal Razón Social MARIA ROSARIO GONZALEZ SOTO R.U.T. 10.950.716-4 Sucursal AzucarySal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 25 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS CONSISTENTE EN: CAFE O TE JUGO/AGUAMINNERAL- 1/2 AVE PIMENTON- TAPADITO- MACEDONIA- MANI SOPAIPILLAS O PASTELITO- QUEQUES Y GALLETAS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550