1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-11400-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-11128-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-11128-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDOCAS Razón Social EDUARDO CASTILLO VIVANCO R.U.T. 3.859.790-6 Sucursal EDOCAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151502 Cuerda de poliéster 2 Unidad   Jarcia de poliamida de 1.1/2" torcido de 3 cordones color blanco rollo de 220 metros aprox $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 31151502 Cuerda de poliéster 1 Unidad   Cuerda de nylon poliamida de 1,5 mm rollo de 200 mts aprox $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450