1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-11419-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 63248,72 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dercosa Razón Social DERCO S A R.U.T. 94.141.000-6 Sucursal Dercosa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Internacional   Neumático 205/70 R15, Cód. AG00015443K00 $ 83.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.888 $ 332.888

Total Neto	$ 332.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.249
TOTAL OC	$ 396.137