1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-124-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCTAN HUENUL FAUNDEZ Razón Social JOCTAN SARDAN HUENUL FAUNDEZ R.U.T. 10.982.737-1 Sucursal JOCTAN HUENUL FAUNDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CODIGO 285A TONER HP CODIGO 285A $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000