1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-133-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mitsa Razón Social MAQUINARIAS E INVERSIONES TECNICAS S A R.U.T. 96.561.830-9 Sucursal Mitsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 4 Unidad ADQUISICION DE REPUESTOS Membranas para Planta de Osmosis N° de Parte MSSH0340. ADQUISICION DE REPUESTOS Membranas para Planta de Osmosis N° de Parte MSSH0340. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400