1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-147-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra FREJOLES; DISPLEY 10x1 KG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna 7 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOGANOL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOGANOL LI R.U.T. 78.505.320-6 Sucursal SOGANOL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 500 kilogramo FREJOLES DISPLEY 10x1 KG FREJOLES DISPLEY 10x1 KG $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 425.000

Justificación de exención de impuesto