1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-157-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ, artículos de ferretería para LM ANGAMOS (PLANCHA)ágil: 3170-89-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 81472 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 2 Razón Social KUPFER HERMANOS SA R.U.T. 90.844.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 1 Unidad PLANCHA ACERO INOXIDABLE 316, DIMENSIONES 1000 x 1000mm de 8mm DE ESPESOR PLANCHA ACERO INOXIDABLE 316, DIMENSIONES 1000 x 1000mm de 8mm DE ESPESOR $ 428.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.800 $ 428.800

Total Neto	$ 428.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.472
TOTAL OC	$ 510.272