1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-197-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-14-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-14-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI R.U.T. 78.645.100-0 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174210 Cable de sintonización de dirección con energía 100 Metro Lineal Cable Power, Tensión Eléctrico HO7 RN-F 4X 50.0 mm. N/P 5DH2416-5 CORDON HO7 RN-F 4x 50,0mm GOMA $ 17.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.769.500 $ 1.769.500

Total Neto	$ 1.769.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.769.500

Justificación de exención de impuesto