1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES COPEC LSG ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-22-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Unidad no definida MOVIL DELVAC XHP ESP 10W 40, 208 LTS. TAMBOR. NUMERO STOCK: AR0004636 MOVIL DELVAC XHP ESP 10W 40, 208 LTS. TAMBOR. CODIGO SAP: 104181 $ 841.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.450 $ 1.683.450

Total Neto	$ 1.683.450
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Justificación de exención de impuesto