1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-209-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PLAN MENAJE / RECURSOS FORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SampG SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S&G SPA R.U.T. 77.270.573-5 Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SampG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141505 Lavavajillas domésticos 1 Unidad LAVAVAJILLAS FENSA MODELO COMPUTER 9430 Ó SIMILAR ACERO INOXIDABLE, CONSUMO DE AGUA 10L/CICLO. DESTINO CUARZONA LAVAVAJILLAS FENSA MODELO COMPUTER 9430 Ó SIMILAR ACERO INOXIDABLE, CONSUMO DE AGUA 10L/CICLO. $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto