1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-214-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 70640,1 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&R Empresa Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ R.U.T. 10.093.257-1 Sucursal D&R Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101511 Planchas de uso comercial 30 Unidad no definida PLANCHAS APLANADAS DURABLE PLANCHAS APLANADAS DURABLE $ 7.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.270 $ 213.270 31201601 Adhesivos químicos 2 Galón AGOREX AGOREX $ 28.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.442 $ 56.442 11121603 Troncos 15 Unidad LISTONES PARA MARCOS LISTONES PARA MARCOS $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 11121610 Maderas duras 18 Unidad GUARDAPOLVO 2.40 MTS GUARDAPOLVO 2.40 MTS $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.380 $ 52.380 31162007 Clavos de tapicería 6 kilogramo CLAVOS PARA PLANCHA APLANADA CLAVOS PARA PLANCHA APLANADA $ 5.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.248 $ 31.248

Total Neto	$ 371.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.640
TOTAL OC	$ 442.430