1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra PLAN CONSUMO 2023 LIBRERIÍA/AFKL3170-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3170-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado mc/000020237 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 140277 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIBERCENTRO Razón Social CIBER ORELLA SPA R.U.T. 77.249.089-5 Sucursal CIBERCENTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad LIBRO ACTAS 100 HOJAS FOLIADO, UNIDAD DE ENTREGA EN PAQUETE DE 5 UNIDADES NSN X235573. LIBRO ADM ACTA 7MM FOLIADO 100 HJ PQX5UN $ 24.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.300 $ 738.300

Total Neto	$ 738.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.277
TOTAL OC	$ 878.577