1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3170-227-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3170-136-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito despachar de acuerdo a programa en conocimiento de la Srta Brenda Ugarte. ( rebajar de esta Orden los 3.000 kg despachados el dia Viernes 04 Proveniente de Licitación 3170-136-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I) R.U.T. 61.941.300-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTACIONES & EXPORTACIONES MAR-PAO LTDA. R.U.T. 77.393.350-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 14000 kilogramo Harina de trigo HARINA FLOR EN SACO DE 50 KG. $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.000 $ 2.548.000

Total Neto	$ 2.548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.548.000